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  哈尔滨职业技术学院2015年决算信息公开
发布时间:2016年10月24日      

哈尔滨职业技术学院2015年部门决算说明

根据《哈财库【2016】444号》文件规定,现将我院2015年部分决算公开说明如下:

第一部分学院基本情况

    哈尔滨职业技术学院是由哈尔滨市政府创办的综合性高等职业技术学院,成立于2002年。主要职能是全面贯彻三个面向和德、智、体、美全面发展的教育方针,坚持为地方经济社会发展服务的办学宗旨,面向生产、建设、服务和管理第一线,培养职业道德高尚、职业素质优良、专业理论扎实、职业技能高超的高素质技术技能人才。以高等职业技术教育为主,兼办专、本科成人高等教育、普通中等教育、非学历教育、继续教育和社区教育,承担相关社会培训、岗位培训、专业培训、师资培训、职业技能培训和鉴定、国际合作办学、培训与交流,开展相关科学研究、学术交流、社会服务、技术咨询、技术开发与技术服务。

   哈尔滨职业技术学院设有建筑、机械、电气、电子与信息、会计金融、现代服务、艺术与设计等7个学院,以及基础部、思政部、体育部3个教学部、成人教育学院;办公室、组织部、纪检监察室、宣传部、计划财务处、保卫处、人事处等24个等党政及行政机构。开设53个专业。

   学院事业编制人数937人,2015年末实有在职人员582人,离休人员18人,退休人员557人。

第二部分2015年度预算执行情况说明

一、部门预算执行总体情况

    2015年收入合计30,793.73万元,其中:财政拨款25,866.59万元、事业收入4,630.72万元、其他收入296.42万元;支出合计39,842.12万元。

    收入较2014年增加440.93万元,主要原因是(1)2015年基本建设拨款增加(2)新增国家焊接资源库建设资金。

    支出合计39,842.12万元,较2014年增加12,993.08万元,主要原因是:(1)调资因素使人员经费增加;(2)2015年骨干院校建设验收,实训设备采购及材料支出增加;(3)基本建设项目支出增加。

二、财政拨款预决算情况

    2015年年初预算安排支出10,747.10万元,实际支出34,917.43万元,实际支出较预算增加24,170.33万元。主要原因是(1)本年追加国家奖助学金、职业教育发展专项资金、教育基地项目征收补偿资金等预算资金15,119.49万元;(2)使用往年结转资金支出9,050.84万元。

三、“三公经费”经费支出

    2015年“三公经费”年度预算安排49.24万元,其中:因公出国经费0万元,公务接待费11.98万元,公务用车购置费及运行费37.26万元。

    2015年“三公经费”实际支出49.24万元,无超预算支出。详细情况如下:

1、因公出国经费0万元。

2、公务接待费支出11.98万元,其中用于工作人员加班、培训办班等盒饭支出5.64万元,用于公务接待支出6.34万元,接持112批次,982人次。公务接待费支出与2014年相比基本持平。

3、公务用车购置及运行维护费37.26万元,年末公务用车保有量17台。公务用车购置及运行费减少18.34万元,主要原因是公务用车数量减少,2015年黄标车报废8台。

四、机关运行经费支出

    2015年机关运行经费支出2,626.59万元,较2014年减少634.63万元,主要原因是:(1)认真贯彻厉行节约要求减少部分运行经费支出(2)2014年支付部分陈欠包烧费,2015年取暖费支出较2014年减少。

五、政府采购支出

    2015年政府采购支出总额5,453.95万元,其中:政府采购货物支出4,298.78万元,政府采购工程支出774.52万元,政府采购服务支出380.65万元。

六、国有资产占有情况

    截至2015年12月31日,共有车辆17台,其中,局级以上领导干部用车4辆,一般公务用车13辆;单位价值200万以上大型设备83台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况

    2015年实际绩效管理的项目共计24项,维修项目按期完工,专业建设按进度完成,预算绩效管理效果明显。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,其中:财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第四部分报表公开



附件1:收入支出决算总表    36    下  载
附件2:收入决算表    38    下  载
附件3:支出决算表    38    下  载
附件4:财政拨款收入支出决算总表    37    下  载
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表    37    下  载
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表    28    下  载
附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    34    下  载
附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    36    下  载
附件9:财政专户管理资金收入支出决算表    38    下  载
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