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  哈尔滨职业技术学院2017年预算信息公开
发布时间:2017年02月24日      

     按照哈尔滨市财政局《关于进一步推进预算信息公开工作的通知》要求,现将哈尔滨职业技术学院2017年部门预算向社会公开。
第一部分学院基本情况
      哈尔滨职业技术学院是由哈尔滨市政府创办的综合性高等职业技术学院,成立于2002年。主要职能是全面贯彻三个面向和德、智、体、美全面发展的教育方针,坚持为地方经济社会发展服务的办学宗旨,面向生产、建设、服务和管理第一线,培养职业道德高尚、职业素质优良、专业理论扎实、职业技能高超的高素质技术技能人才。以高等职业技术教育为主,兼办专、本科成人高等教育、普通中等教育、非学历教育、继续教育和社区教育,承担相关社会培训、岗位培训、专业培训、师资培训、职业技能培训和鉴定、国际合作办学、培训与交流,开展相关科学研究、学术交流、社会服务、技术咨询、技术开发与技术服务。
      哈尔滨职业技术学院设有建筑、机械、电气、电子与信息、会计金融、现代服务、艺术与设计等7个学院,以及基础部、思政部、体育部3个教学部、成人教育学院;办公室、组织部、纪检监察室、宣传部、计划财务处、保卫处、人事处等24个等党政及行政机构。开设52个专业。
      学院事业人员编制合计937人,其中事业编制788人,事业工勤编制149人。
      2017年部门预算在职人员682人(含苗圃22人),离休人员18人,退休人员631人(苗圃44人)。
第二部分  2017年度部门预算情况
一、部门预算收支总体情况
(一)收入预算情况
      2017年预算收入总计24,541.11万元,其中一般公共预算12,399.17万元,事业收入12,141.94万元,无政府性基金收入。
      2017年收入比2016年增加1,263.11万元,主要原因是人员工资、社会保障及专项经费增加。
(二)支出预算情况
      2017年预算支出总计24,541.11万元,其中人员支出13,784.17万元,公用支出5,829.29万元,项目支出4,927.65万元,无政府性基金支出。
      2017年预算支出比2016年增加1,373.11万元,其中人员支出增加764.69万元, 主要原因是工资上涨因素导致人员工资、社保经费增加;公用支出与上年基本持平; 项目支出增加500.35万元,主要原因是本年部门预算安排项目较多。
二、一般公共预算安排“三公经费”情况
      2017年一般公共预算安排“三公经费”63.09万元,其中因公出国经费0万元,公务接待费14.25万元,公务用车购置费及运行费48.84万元。
      因公出国经费0万元,与2016年部门预算相比持平。
      公务接待费14.25万元,与2016年部门预算相比增加1.77万元,主要原因是人员工资增加导致计提的职工教育经费、福利费、工会经费增加,同时公务接待费相应增加。本年预算资金用于公务接待70批次,1,200人次,用于校内人员加班盒饭120批次,3,000人次。
公务用车购置及运行费48.84万元,与2016年部门预算相比持平,公务用车保有量21台,本年无公务用车购置预算。
三、机关运行经费情况
      2017年部门预算安排机关运行经费5,829.29万元,与2016年部门预算基本持平。 2017年公用房屋包烧方式由单位包烧改为集中供热,费用有所改变,公用房屋取暖费预算较2016年部门预算增加300万元;为了提高宽带上网速度,2017年增加光纤数量,租赁费较2016年部门预算增加110万元;同时减少培训费、专用材料费预算支出,保证机关运行经费与上年基本持平。
四、政府采购情况
     2017年政府采购预算2,179.15万元,其中:政府采购设备支出472.8万元,政府采购工程支出1,706.35万元。学院将及时公开政府采购情况,采购活动开始前在采购文件中公开项目采购预算,采购活动完成后公开中标、成交结果和政府采购合同。
五、国有资产占有情况
      截至2016年12月31日,共有车辆21台,其中轿车12辆、小型载客汽车3辆人、大中型载客汽车6辆;单位价值50万以上大型设备20台(套)。
六、预算绩效管理工作开展情况
      2017年实行绩效管理的项目共计20项,要求维修项目按期完工,专业建设按进度完成,预算绩效管理效果明显。
第三部分  名词解释
      根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对2017年部门预算中相关名词解释如下:
      1、财政拨款:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,由公共财政预算资金和政府性基金两部分组成。
      2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
      3、其他收入:指单位依法取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各类预算收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
      4、社会保障和就业:反映单位在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、城市居民最低生活保障等。
      5、住房保障支出:反映单位用于住房方面的支出。具体包括住房改革支出等。
      6、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                                             哈尔滨职业技术学院
                                  2017年2月16日



附件1:2017年预算公开表    101    下  载
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